Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA NR XX/7/2008
RADY MIEJSKIEJ w MRĄGOWIE
Z DNIA 24 KWIETNIA 2008R.

w sprawie : zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mrągowie

u c h w a l a, co następuje :

§ 1 . Dokonuje się zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2008,
przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/1/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku, polegających na :
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 546 618 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) zwiększeniu wydatków o kwotę 1 683 218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) zwiększeniu przychodów o kwotę 1 136 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2 . Po dokonaniu zmian budżet Miasta nie ulegnie zmianie i będzie wynosił :

1) dochody 51 664 776 zł
2) wydatki 64 875 392 zł
3) deficyt w kwocie 13 210 616 zł, planuje się pokryć:
- pożyczką na prefinansowanie 1 921 000 zł
- kredytem 6 500 000 zł
- wolnymi środkami 3 130 000 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych 5 732 616 zł
4) Rozchody w kwocie 4 073 000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki


U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XX/7/2008
z dnia 24 kwietnia 2008r.

Dział 600 – Transport i łączność
Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 520 000 zł,
na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Budowa Ronda przy ul. M.C. Skłodowskiej, Warszawskiej, Mrongowiusza, Wojska Polskiego w Mrągowie wraz z zatokami autobusowymi” (załącznik Nr 6, poz. 2), w celu umożliwienia ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych związanych z lewoskrętem w ul. Kopernika i budową zatok autobusowych w ul. Mrongowiusza i Warszawskiej.
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 25 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Modernizacja schodów przy ul. Kopernika i Nabrzeżnej” (załącznik Nr 6, poz. 15), z tytułu oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu.

Dział 630 – Turystyka
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 200 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w Mrągowie” (załącznik Nr 6, poz. 18), w celu przeniesienia środków finansowych na inne zadania inwestycyjne.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 250 000 zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zapasowego tworzącej się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. : „Miasteczko Westernowe MRONGOVILLE” (100 % udziału Miasta).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 3 208 zł, z tytułu ponadplanowych wpływów za wynajem pomieszczeń.
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 7 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zasądzonych odsetek, w związku z nie uznaniem przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, przepadku wadium na nabycie nieruchomości.
Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Przebudowa Hotelu KRAJAN na mieszkania komunalne i socjalne”, na : „Przebudowa Hotelu KRAJAN na mieszkania komunalne”.

Dział 710 – Działalność usługowa
Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 350 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Rozbudowa cmentarza komunalnego” (załącznik Nr 6, poz. 21), w celu realizacji zadania w całości w roku bieżącym.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 447 345 zł, z tytułu zwiększenia przez Ministra Finansów, części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan wydatków bieżących placówek oświatowych, o kwotę 401 833 zł, z przeznaczeniem na :
1) podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F. Pracy), kwota
398 625 zł, z czego w :
- Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie o kwotę 181 134 zł,
- Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie o kwotę 140 146 zł,
- Gimnazjum Nr 1 przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie
o kwotę 15 000 zł,
- Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie o kwotę 36 672 zł,
- Przedszkolu Publicznym Nr 2 „Bajka” w Mrągowie o kwotę 25 673 zł,
2) zakup materiałów do remontu toalet w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie, kwota
3 208 zł, w celu oszczędności zużycia wody.
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 840 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Infrastruktura sportowa przy ZS Nr 1 przy ul. Kopernika w Mrągowie” (załącznik Nr 6, poz. 25), z powodu braku możliwości w roku bieżącym, złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania, z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących :
1) Urzędu Miejskiego w Mrągowie na kwotę 5 500 zł, poprzez przeniesienie środków finansowych między paragrafami, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia biegłych sądowych (lekarzy psychiatrów),
2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie na kwotę 4 600 zł, poprzez
przeniesienie środków finansowych między paragrafami, w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe
pracowników, w związku ze zmianą kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia
wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego pracowników MOPS.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, poprzez przeniesienie kwoty 47 734 zł, w tym :
- między rozdziałami - 30 914 zł,
- między paragrafami - 16 820 zł,
w celu zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi (ZUS i F. Pracy), w związku ze zmianą kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników MOPS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 96 065 zł, z tytułu przyznania przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, środków na realizację wniosków z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 96 065 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Zwiększa się plan wydatków bieżących placówek oświatowych, o kwotę 48 720 zł, z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F. Pracy), z czego w :
- Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie o kwotę 18 866 zł,
- Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie o kwotę 9 854 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie o kwotę 20 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 1 400 000 zł, z czego na:
1) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Kolektor deszczowy od ul. Brzozowej do ul. Wojska Polskiego” (załącznik Nr 6, poz. 29).
Konieczność realizacji tego zadania wynika z planowanej przebudowy skrzyżowań w ul. M.C. Skłodowskiej, Kolejowej, Brzozowej i Olsztyńskiej z Lubelską,
2) zwiększenie środków finansowych na zadaniu pn. : „Prace projektowe” (załącznik Nr 6, poz. 32), w celu umożliwienia ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Wojska Polskiego, na którą Miasto ma opracowaną i uzgodnioną z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, koncepcję.
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 4 100 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w mieście.
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 250 000 zł,
na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Nikitowie (załącznik Nr 6, poz. 28), w celu przesunięcia środków na zwiększenie kapitału zapasowego tworzonej spółki z ograniczona odpowiedzialności pn. :. „Miasteczko Westernowe MRONGOVILLE”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 440 000 zł i jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa boisk przy ul. Żołnierskiej 6 w Mrągowie” (załącznik Nr 6, poz. 36), w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Mrągowo do programu „Moje boisko Orlik 2012”.
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 520 000 zł,
na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Budowa basenu krytego i zadaszonego lodowiska w Mrągowie” (załącznik Nr 6, poz. 34), przeznaczając środki finansowe na realizację zadania pn.: „Budowa Ronda przy ul. M.C. Skłodowskiej, Warszawskiej, Mrongowiusza, Wojska Polskiego w Mrągowie wraz z zatokami autobusowymi” (załącznik Nr 6, poz. 2).

PRZYCHODY I ROZCHODY
Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 1 136 600 zł, z tytułu uzyskanej nadwyżki za 2007 rok.

UK/UK